Sitzung vom 15. September 2022
Ursprungshaushalt der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2023.
1. Beschlussfassung :
Die Regierung genehmigt die Ursprungshaushalte der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß folgender Aufstellung:
Alle Angaben in 1.000 EUR
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Ursprungshaushalt
|
|
2023
|
ADG
|
|
Einnahmen
|
10.173
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
10.133
|
Ausgabeermächtigungen
|
10.303
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
8.500
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
1.346
|
|
|
AHS
|
|
Einnahmen
|
698
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
665
|
Ausgabeermächtigungen
|
698
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
522
|
|
|
BRF
|
|
Einnahmen
|
8.754
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
8.754
|
Ausgabeermächtigungen
|
8.754
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.709
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
1.000
|
|
|
IAWM
|
|
Einnahmen
|
6.229
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
6.257
|
Ausgabeermächtigungen
|
6.257
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
6.138
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
20
|
|
|
KAL
|
|
Einnahmen
|
1.266
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.266
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.266
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
1.095
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
30
|
|
|
WSR
|
|
Einnahmen
|
583
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
583
|
Ausgabeermächtigungen
|
583
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
577
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
5
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
|
Einnahmen
|
5.751
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
79.706
|
Ausgabeermächtigungen
|
14.341
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-8.600
|
Dotation der Gemeinschaft
|
172
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
0
|
|
|
DgG Medienzentrum
|
|
Einnahmen
|
426
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
426
|
Ausgabeermächtigungen
|
426
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
327
|
|
|
DgG Service und Logistik
|
|
Einnahmen
|
1.231
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.231
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.231
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
0
|
|
|
CFA
|
|
Einnahmen
|
281
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
281
|
Ausgabeermächtigungen
|
281
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
164
|
|
|
KAE
|
|
Einnahmen
|
322
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
325
|
Ausgabeermächtigungen
|
325
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
173
|
|
|
KAS
|
|
Einnahmen
|
336
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
336
|
Ausgabeermächtigungen
|
336
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
144
|
|
|
RSI
|
|
Einnahmen
|
544
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
569
|
Ausgabeermächtigungen
|
569
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
398
|
|
|
ZFP
|
|
Einnahmen
|
547
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
567
|
Ausgabeermächtigungen
|
567
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
360
|
Die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben ist aufgrund einer Anpassung der Dotation nicht aufgeführt. Der Verwaltungsrat entscheidet am 26. September 2022 über diese Anpassung, was dazu führt, dass der Ursprungshaushalt der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben erst am 27. September 2022 voraussichtlich von der Regierung verabschiedet wird.
Der Ministerpräsident wird mit der Durchführung des vorliegenden Beschlusses beauftragt.
2. Erläuterungen:
Siehe Anhang zu den Ursprungshaushalten.
3. Finanzielle Auswirkungen:
Folgende Einrichtung plant für das Haushaltsjahr 2023 mit einem negativen Haushaltsergebnis nach der Norm des Hohen Finanzrates für den Ursprungshaushalt (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Haushaltsergebnis
|
Einrichtung
|
2023
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
-8.600
|
4. Gutachten:
Keine.
5. Rechtsgrundlage:
Dekret über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Mai 2009.