Sitzung vom 16. September 2021
Zweite Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021
1. Beschlussfassung :
Die Regierung genehmigt die zweite Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß folgender Aufstellung:
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Alle Angaben in 1.000 EUR
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2. Anpassung
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2021
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ADG
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Einnahmen
|
8.122
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Verpflichtungsermächtigungen
|
8.194
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Ausgabeermächtigungen
|
8.364
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Norm Hoher Finanzrat
|
-120
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Dotation der Gemeinschaft
|
7.375
|
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
265
|
| |
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|
AHS
|
|
|
Einnahmen
|
625
|
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Verpflichtungsermächtigungen
|
760
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
625
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
|
Dotation der Gemeinschaft
|
472
|
| |
|
|
DSL
|
|
|
Einnahmen
|
26.077
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
34.565
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
32.896
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
|
Dotation der Gemeinschaft
|
16.560
|
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
300
|
| |
|
|
IAWM
|
|
|
Einnahmen
|
5.054
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
5.080
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
5.080
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
|
Dotation der Gemeinschaft
|
4.963
|
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
20
|
| |
|
|
KAL
|
|
|
Einnahmen
|
1.150
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.150
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.150
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
|
Dotation der Gemeinschaft
|
945
|
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
30
|
| |
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
|
|
Einnahmen
|
3.168
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
7.111
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
6.311
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-3.143
|
|
Dotation der Gemeinschaft
|
172
|
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
0
|
| |
|
|
DgG Medienzentrum
|
|
|
Einnahmen
|
379
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
410
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
410
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-31
|
|
Dotation der Gemeinschaft
|
310
|
| |
|
|
DgG Service und Logistik
|
|
|
Einnahmen
|
1.019
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.054
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.054
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-35
|
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
0
|
|
Alle Angaben in 1.000 EUR
|
2. Anpassung
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2021
|
|
|
|
|
CFA
|
|
|
Einnahmen
|
257
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
260
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
260
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-3
|
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
152
|
| |
|
|
KAE
|
|
|
Einnahmen
|
296
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
304
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
304
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-5
|
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
160
|
| |
|
|
KAS
|
|
|
Einnahmen
|
353
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
356
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
356
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-3
|
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
134
|
| |
|
|
RSI
|
|
|
Einnahmen
|
614
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
644
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
644
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-5
|
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
377
|
| |
|
|
ZFP
|
|
|
Einnahmen
|
564
|
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
579
|
|
Ausgabeermächtigungen
|
584
|
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
365
|
|
|
|
Folgende Einrichtungen haben keine zweite Haushaltsanpassung 2021 vorgenommen: BRF, WSR.
Der Ministerpräsident wird mit der Durchführung des vorliegenden Beschlusses beauftragt.
2. Erläuterungen:
Siehe Anhang zu den Anpassungsübersichten und Haushalten.
3. Finanzielle Auswirkungen:
Folgende Einrichtungen beziehungsweise Dienste tragen in Ihren Haushalt eine Dotationserhöhung im Vergleich zur ersten Haushaltsanpassung ein (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
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Einrichtung
|
Dotation 2021 1HHAP
|
Erhöhung der Dotation 2021
|
Dotation 2021 2HHAP
|
| |
|
|
|
|
Arbeitsamt
|
7.203
|
+172
|
7.375
|
|
AHS
|
422
|
+50
|
472
|
|
IAWM
|
4.944
|
+19
|
4.963
|
|
Kaleido
|
364
|
+13
|
377
|
Diesen Dotationserhöhungen wird in der Planung zur zweiten Haushaltsanpassung 2021 des Ministeriums Rechnung getragen.
Folgende Einrichtungen planen für das Haushaltsjahr 2021 nach zweiter Haushalts-anpassung mit einem negativen Haushaltsergebnis nach der Norm des Hohen Finanzrates (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
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Haushaltsergebnis
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|
Einrichtung
|
2021
|
| |
|
|
Arbeitsamt
|
-5
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
-3.143
|
|
DgG Medienzentrum
|
-31
|
|
DgG Service und Logistik
|
-35
|
|
CFA
|
-3
|
|
KAE
|
-5
|
|
KAS
|
-3
|
|
RSI
|
-5
|
4. Gutachten:
Alle laut den Verfahrensanweisungen 4.9 beziehungsweise 4.10 zur Erstellung der Haushalte der Einrichtungen öffentlichen Interesses beziehungsweise der Dienste mit getrennter Geschäftsführung erforderlichen Gutachten wurden angefragt.
5. Rechtsgrundlage:
Dekret über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Mai 2009.