Sitzung vom 28. März 2023
Erste Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2023
1. Beschlussfassung :
Die Regierung genehmigt die erste Haushaltsanpassung der Einrichtungen öffentlichen Interesses und der Dienste mit getrennter Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß folgender Aufstellung:
Alle Angaben in 1.000 EUR
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1. Anpassung
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2023
|
ADG
|
|
Einnahmen
|
10.173
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
10.133
|
Ausgabeermächtigungen
|
10.303
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
8.500
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
1.346
|
|
|
AHS
|
|
Einnahmen
|
698
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
665
|
Ausgabeermächtigungen
|
698
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
522
|
|
|
BRF
|
|
Einnahmen
|
23.754
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
23.754
|
Ausgabeermächtigungen
|
23.754
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
21.709
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
1.000
|
|
|
DSL
|
|
Einnahmen
|
38.265
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
32.652
|
Ausgabeermächtigungen
|
39.735
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-8.970
|
Dotation der Gemeinschaft
|
19.000
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
300
|
|
|
IAWM
|
|
Einnahmen
|
6.251
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
6.324
|
Ausgabeermächtigungen
|
6.324
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-45
|
Dotation der Gemeinschaft
|
5.935
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
20
|
|
|
KAL
|
|
Einnahmen
|
1.266
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.266
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.266
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
1.095
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
30
|
|
|
WSR
|
|
Einnahmen
|
583
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
583
|
Ausgabeermächtigungen
|
583
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
577
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
5
|
|
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
|
Einnahmen
|
5.748
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
82.388
|
Ausgabeermächtigungen
|
17.023
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-11.285
|
Dotation der Gemeinschaft
|
172
|
Dotation für Investitionsausgaben
|
0
|
|
|
DgG Medienzentrum
|
|
Einnahmen
|
426
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
426
|
Ausgabeermächtigungen
|
426
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Dotation der Gemeinschaft
|
327
|
|
|
DgG Service und Logistik
|
|
Einnahmen
|
1.231
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
1.231
|
Ausgabeermächtigungen
|
1.231
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
0
|
|
|
CFA
|
|
Einnahmen
|
293
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
293
|
Ausgabeermächtigungen
|
293
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
164
|
|
|
KAE
|
|
Einnahmen
|
322
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
325
|
Ausgabeermächtigungen
|
325
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
199
|
|
|
KAS
|
|
Einnahmen
|
370
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
370
|
Ausgabeermächtigungen
|
370
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
161
|
|
|
RSI
|
|
Einnahmen
|
644
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
669
|
Ausgabeermächtigungen
|
669
|
Norm Hoher Finanzrat
|
0
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
400
|
|
|
ZFP
|
|
Einnahmen
|
512
|
Verpflichtungsermächtigungen
|
567
|
Ausgabeermächtigungen
|
545
|
Norm Hoher Finanzrat
|
-13
|
Funktionsdotation der Gemeinschaft
|
268
|
Der Ministerpräsident wird mit der Durchführung des vorliegenden Beschlusses beauftragt.
2. Erläuterungen:
Siehe Anhang zu den Haushalten nach erster Haushaltsanpassung.
3. Finanzielle Auswirkungen:
Folgende Einrichtungen planen für das Haushaltsjahr 2023 mit einem negativen Haushaltsergebnis nach der Norm des Hohen Finanzrates für die erste Haushaltsanpassung (Zahlen in 1.000 EUR dargestellt):
Haushaltsergebnis
|
Einrichtung
|
2023
|
DSL
|
-8.970
|
IAWM
|
-45
|
DgG Gemeinschaftszentren
|
-11.285
|
ZFP
|
-13
|
4. Gutachten:
Keine.
5. Rechtsgrundlage:
Dekret über die Haushaltsordnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Mai 2009